第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻振兴工业、节能与绿色发展有关政策措施；为中小企业提供投融资、信用担保、信息咨询、培训、企业推介、产品宣传、创业创新辅导、对外合作交流、产学研对接、网络信息、节能与绿色发展、大数据服务和法律咨询等服务。

（二）承担与绿色发展有关政策、管理制度创新等研究工作；承担固定资产投资项目、财政性资金支持项目的节能评估等工作；开展能源诊断、节能监测等服务，为全市节能监察工作提供技术支持。

（三）承担发展战略、行业政策、专项课题和前瞻性问题等研究工作；承担区域发展、空间发展战略和规划、产业政策咨询等工作；开展规划、投资项目、项目申报前期评估等有关工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

按照《中共桂林市委员会机构编制委员会关于桂林市工业企业综合服务中心职能配置和人员编制的批复》（市编〔2019〕75号）的精神，在整合桂林市项目规划室、桂林市节能监测监察中心、桂林市中小企业服务中心的基础上，组建桂林市工业企业综合服务中心，是隶属于桂林市工业和信息化局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，同时保留桂林市中小企业服务中心牌子。内设有6个部门，即综合部、节能服务部、项目规划部、技术服务部、融资服务部、企业发展部。

第二部分：桂林市工业企业综合服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入234.02万元，总支出234.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.41％，主要原因是人员减少导致总收入减少。总支出较上年减少1.41％，主要原因是人员减少导致总支出减少。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入234.02万元，较上年减少1.41％，主要原因是人员减少导致总收入减少，主要是一般公共预算拨款收入，占比100％。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出234.02万元，较上年减少1.41％，主要原因是人员减少导致总支出减少，主要是人员经费，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、职业年金等工资福利支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入234.02万元，总支出234.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长3.33％，主要原因是预留绩效增加导致收入增加。财政拨款总支出较上年增长3.33％，主要原因是预留绩效增加导致支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共234.02万元，较上年增长3.33％，主要原因是预留绩效增加导致支出增加。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：资源勘探信息等支出类科目152.85万元，占支出总预算65.32％，同比增加6.05万元，增长4.12％；卫生健康支出类科目19.91万元，占支出总预算8.08％，同比减少2.34万元，减少11.01％；社会保障及就业支出47.09万元，占支出总预算20.12％，同比增加3.74万元，增长8.63％；住房保障支出15.17万元，占支出总预算6.48％，同比增加0.11万元，增长0.73％。支出增加的原因主要是人员预留绩效增加导致收入增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

我单位基本支出预算225.65万元，占支出总预算96.42％，同比增加0.13万元，增长0.06％。其中：人员经费预算207.17万元，占基本支出预算91.81％，同比增加1.24万元，增长0.60％。其中：工资福利支出预算192.77万元，占基本支出预算85.43％，同比增加1.14万元，增长0.59％；对个人和家庭的补助支出预算14.40万元，占基本支出预算6.38％，同比增加0.10万元，增长0.70％；公用经费（商品和服务支出）预算18.48万元，占基本支出预算8.19％，同比减少1.11万元，减少5.67％。支出增加的原因主要是支出科目变动。

（2）项目支出预算

我单位项目支出预算8.37万元，占支出总预算3.58％，同比减少3.48万元，减少29.37％。其中：社会保障及就业支出0.55万元，占支出总预算0.24％，同比增加0万元，增长0％；事业运行支出7.82万元，占支出总预算3.34％，同比增加7.42万元，增长1855.00％。支出减少原因主要是项目经费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共225.65万元，较上年增长0.06％，主要原因是预留绩效增加导致人员经费的增加。具体情况为：

（一）人员经费预算207.17万元，占基本支出预算91.81％，同比增加1.24万元，增长0.60％。其中：工资福利支出预算192.77万元，占基本支出预算85.43％，同比增加1.14万元，增长0.59％；对个人和家庭的补助支出预算14.40万元，占基本支出预算6.38％，同比增加0.10万元，增长0.70％。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算18.48万元，占基本支出预算8.19％，同比减少1.11万元，减少5.67％。其中：办公费0.85万元、印刷费0.17万元、水费0.18万元、电费0.87万元、邮电费0.34万元、差旅费3.54万元、维修（护）费0.23万元、会议费0.13万元、培训费0.18万元、公务接待费0.13万元、工会经费1.65万元、福利费0.23万元、公务车运行维护费3.12万元、其他商品和服务支出6.91万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算3.55万元，同比减少0.04万元，下降1.11％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％，无增减变化。

（二）公务接待费2025年预算安排0.13万元，比上年减少0.01万元，下降7.14％，增减变化的主要原因是相关费用的减少。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.12万元，比上年减少0.0万元，无增减变化，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％，无增减变化；公务用车运行维护费2025年预算安排3.12万元，比上年减少0.0万元，无增减变化。

（四）会议费0.13万元，同比减少0.02万元，下降13.33％；增减变化原因是相关费用支出的减少。

（五）培训费0.18万元，同比减少0.01万元，下降5.26％；增减变化原因是相关费用支出的减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位相关运行经费主要用于保障单位运行的商品和服务支出18.48万元，同比减少1.11万元，减少5.67％。主要包括：办公费0.85万元、印刷费0.17万元、水费0.18万元、电费0.87元、邮电费0.34万元、差旅费3.54万元、维修（护）费0.23万元、会议费0.13万元、培训费0.18万元、公务接待费0.13万元、工会经费1.65万元、福利费0.23万元、公务车运行维护费3.12万元、其他商品和服务支出6.91万元

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年末固定资产净值总计为82.36万元，其中：房屋面积为96.07平方米，净值为58.00万元；通用设备净值为20.09万元（包含：两辆汽车，净值为17.68万元）；图书档案净值0.13万元；家具、用具等净值4.14万元。无200万元以上设备等资产。

我单位无形资产净值总计0万元。

（四）预算绩效目标情况说明

（1）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金8.37万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表－表13。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称966011企业服务热线，预算资金0.96万元，2025年度绩效目标为通过建立966011企业服务热线，建立企业与政府沟通的渠道。目标1：保障服务热线24小时畅通；负责24小时接听、受理企业反映的问题。目标2：将企业反映的问题整理分类后及时反馈市重点办，建立24小时服务制度。目标3：协同相关部门解决企业在发展过程中遇到的重点、难点问题，创造良好的营商环境。设1条数量指标：数量指标为接听我市企业拨打966011服务热线的电话；设1条质量指标：质量指标为保障服务热线24小时畅通，负责24小时接听、受理企业反映的问题，并将问题整理分类后及时反馈市重点办；设1条时效指标：24小时内接听和受理企业反馈问题；设1条成本指标：成本指标小于等于0.96万元；设1条社会效益指标：效益为企业释惑、救急、解难，针对一些集中诉求，第一时间上报市重点办，联系相关单位，沟通确认工作职责，确定处理方式并派单，推动问题的解决；企业满意度作为市重点办服务企业工作的一部分，不单独另设满意度调查。

第三部分：名词解释

产学研是指产业、学校、科研机构等相互配合，发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中体现出综合优势。

资源勘探工业信息支出是指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第四部分：桂林市工业企业综合服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

附件：018010桂林市工业企业综合服务中心2025年预算公开表．xls

桂林市工业和信息化局      

2025年5月30日          

（此件公开发布）