目　录

第一部分：部门概况

一、主要职能　

二、机构设置情况　

第二部分：桂林市工业和信息化局离退休干部服务中心　2025　年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明　

二、部门预算收入总体情况说明　

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明　

五、国有资本经营预算支出情况说明　

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明　

七、机关运行经费安排情况说明　

八、政府采购预算安排情况说明　

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明　

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市工业和信息化局离退休干部服务中心

2025　年预算公开报表

一、部门收支总体情况表　

二、部门收入总体情况表　

三、部门支出总体情况表　

四、财政拨款收支总体情况表　

五、一般公共预算支出情况表　

六、一般公共预算基本支出情况表　

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表　

八、政府性基金预算支出情况表　

九、国有资本经营预算支出表　

十、政府采购预算表　

十一、部门预算支出经济分类表　

十二、政府预算支出经济分类表　

十三、项目支出（部门预算）绩效目标表　

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况　

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策和自治区、　桂林市关于老干部工作的具体政策规定，结合本单位的实际情况，　具体落实老干部各项政策待遇。　

2．在建立市场经济体制新形势下，调查研究老干部工作的　新情况、新问题，向上级提出改进工作的意见和建议。

3．组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，抓好离退休党支部组织建设和思想建设，加强老干部政治思想工作。　

4．负责离退休干部各项政策性待遇的报批审核、发放，基　本医疗保险费申报及缴纳，基本医疗保险业务咨询，工资及福利　待遇报批审核及发放工作。　

5．做好老干部医疗保健、看望慰问和老干部后事的处理工　作。　

6．搞好老干部之家（金秋家园）的建设和管理，组织老干部开展各项有益身心健康的文娱体育活动，活跃老同志精神生活。　

7．负责离退休干部后勤保障工作，老干部档案管理、工作　统计，信息反映和处理老干部来信来访接待工作。

8．承办上级有关部门交办的其它工作事项。　

二、机构设置情况

根据市编〔2019〕73号文，单位名称为：桂林市工业和信息化局离退休干部服务中心，机构规格为正科级，列为全民所有制全额拨款（参公）事业单位。桂林市工信局离退休干部服务中心　工作人员事业编制数4名，实际在编人数3名，离退休干部152人，其中：离休干部5人，退休干部147人。另有长期赡养人员7人，遗属人员4人。　

第二部分：桂林市工业和信息化局离退休干部服务中心2025年部门预算情况说明　

一、部门预算收支增减变化情况说明

　2025年收支总预算　474.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少　23.86万元，下降4.79％。收入包括：　一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是人员减少，基本支出资金减少，项目支出预算减少。　

二、部门预算收入总体情况说明

2025　年总收入预算　474.47万元，同比减少23.86万元，下降4.79％，总收入预算减少的主要原因是人员减少，基本支出资金减少，项目支出预算减少。　

三、部门预算支出总体情况说明

　2025　年支出总预算　474.47万元，同比减少23.86万元，下降4.79％。其中：基本支出　463.27　万元，占支出总预算　97.64％；项目支出11.20万元，占支出总预算2.36％。总支出预算减少的主要原因是人员减少，基本支出资金减少，项目支出预算减少。　

四、政府性基金预算支出情况说明

　我单位　2025　年政府性基金预算支出共　0　万元，同比减少　6.80万元，下降100.00％。2025　年政府性基金预算支出减少的主要原因是资金调整，项目支出减少。　

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位　2025　年无国有资本经营预算。　

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　2025　年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算　0.05万元，与上年持平，具体如下：　

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。　

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：　　　　　　　　

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；　

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。　

（三）公务接待费2025年预算安排0.05万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水　费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服　务支出。我单位2025年机关运行经费预算40.40万元，同比减少1.88万元，下降4.44％。机关运行经费减少的主要原因是人员减少，运行经费减少。　

八、政府采购预算安排情况说明　

　2025年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。　

集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，与上年持平，其中：货物类　0万元、工程类　0万元、服务类　0万元。　

分散采购预算　0万元，占政府采购预算0％，与上年持平，　其中：货物类　0万元、工程类　0万元、服务类　0万元。　

九、国有资产占用情况说明

我单位　2025　年无国有资产占用相关情况。　

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，　涉及市本级项目3个，预算资金11.20万元。　

绩效目标情况详见报表。　

（二）重点项目预算绩效目标说明。　

第三部分：名词解释

　一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所　取得的收入。　

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之　外开展非独立核算经营活动取得的收入。　

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收　入”等以外的收入。　

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客　观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关　规定继续使用的资金。　

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务　而发生的人员支出和公用支出。　

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事　业发展目标所发生的支出。　

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反　映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政　单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单　位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、　企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包　括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取　暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

第四部分：桂林市工业和信息化局离退休干部服务中心2025年预算公开报表　

一、部门收支总体情况表（表　1）　

二、部门收入总体情况表（表　2）　

三、部门支出总体情况表（表　3）　

四、财政拨款收支总体情况表（表　4）　

五、一般公共预算支出情况表（表　5）　

六、一般公共预算基本支出情况表（表　6）　

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表　7）　

八、政府性基金预算支出情况表（表　8）　

九、国有资本经营预算支出表（表　9）

十、政府采购预算表（表　10）　

十一、部门预算支出经济分类表（表　11）　

十二、政府预算支出经济分类表（表　12）　

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表　13）　

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。　

附件：018003桂林市工业和信息化局离退休干部服务中心2025年部门预算公开表．xls

桂林市工业和信息化局     

2025年5月30日         

（此件公开发布）